北京市朝阳区体育中心2024年部门预算公开目录

一、2024年部门预算情况说明

（一）部门情况

（二）收入预算说明

（三）支出预算说明

（四）部门“三公”财政拨款预算的说明

（五）部门政府采购预算情况说明

（六）政府购买服务预算情况说明

（七）代理业务费用说明

（八）政府性资金预算拨款情况说明

（九）国有资本经营预算拨款情况说明

(10) 国有资产占用情况说明

（十一）项目支出绩效目标说明

（十二）绩效评价情况说明

(13)术语表"

2. 2024年部门预算表

表1 收入和支出汇总

表2 收入汇总

表3 支出预算概要

表4 项目支出表

表5 政府采购预算明细

表6 财政拨款收支概算

表7 一般公共预算财政拨款支出表

表8 一般公共预算财政拨款基本支出表

表9 政府性基金预算拨款支出表

表10 国有资本运营预算财政拨款支出表

表11：财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公共支出”

表12 政府购买服务预算拨款明细表

表13 项目支出绩效表

北京市朝阳区体育中心中心2024年部门预算说明

一、部门情况

（一）部门架构及职责

组织架构：北京市朝阳区体育中心中心内设12个部门，分别是办公室、人事部、市场部、工程部、财务部、保卫部、网球馆、保卫部、足球项目、业务部、综合馆、物业单元。

职责：负责为体校训练、全民健身、国内外重大体育赛事、庆典、文化活动提供场馆保障和服务。 负责场馆管理、运营、使用、维护等相关行政工作。

（二）人员构成

北京朝阳区体育中心中心工作人员36人，实际人数27人； 受雇人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协调员、法院委派书记员、聘任制司法警察及其他受雇人员——临时工） ）12人。

离退休人员28人，其中退休人员28人。

（三）本年度主要任务

1、党建引领，持续筑牢前进的坚实基础。

1、深入推进理论学习，加强思想政治建设。 把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为2024年首要政治任务，以“四学”模式推进理论学习，引导党员干部主动开展自学、团队领导、专家学者指导和专题研究，依托“三会一课”、主题党日、知识竞赛、参观党史遗址、观影等活动，用好书刊、学习强国、公众号等平台营造浓厚的学习氛围。

2、全面落实思想工作责任制，加强作风纪律建设。

认真学习贯彻各级纪委精神，谋划部署全年工作，坚持旗帜鲜明地站在思想工作第一线，制定并签订年度思想责任书列表。 注重思想阵地建设和管理，加大正面宣传力度，完善相关制度措施，加强网络舆情信息研判和风险防控。 我们将继续深化全面从严治党，开展专项自查整顿工作，继续深入开展廉洁纪律教育，强化责任监督，继续做好——值班值班、安全稳定、安全检查。

3、继续擦亮党建特色品牌，加强组织建设。 按照“围绕发展抓党建，抓好党建促发展”的总体思路，充分发挥党建引领和服务一线、党员服务群众的作用深入一线，积极探索“党建+N”特色品牌。 打磨“老年乒乓球俱乐部”党建品牌，在老年乒乓球俱乐部实行“三服务、三保障、双审核”； 继续在羽毛球、网球等场馆前厅开展“党员示范岗”服务模式，让党员明确身份、规范工作流程，为老弱病残提供爱心帮助和便利和残疾人； 践行志愿服务精神，采取“一、四、三”工作方法，结合“双报告”机制，引导党员干部积极参与社区建设，立即处理投诉，让党旗高高飘扬基层。 我们将发扬“三包精神”，继续做好今后重大活动的服务保障工作。 在体育局的支持下，“场馆中心历史博物馆”工作完成，让中心的历史记忆有了集中的展示和参观空间，吸引了更多的人参观学习。

4、注重提高支行凝聚力，加强队伍建设。 牢固树立“第一责任人”意识，管好班子、带好班子，形成“大事讲原则，小事讲作风”的良好局面。 进一步完善谈心谈话工作机制，有效掌握员工思想动向云开·全站appkaiyun官网，化解疑难矛盾。 坚持严管与关爱相结合，不拘泥于谈心谈话的具体形式，关心年轻干部的成长进步。 不断完善激励机制，开展各种凝聚人心、整合融合的活动，鼓励大家思考一个地方，努力一个地方，发挥人的所长，让高管成为“内部人” ”，积极为中心建设建言献策，形成员工“主人翁”意识，增强员工归属感，提高工作积极性。

2、拓展经营，稳中求进。

1、明确业务项目的任务指标，落实责任到人。 明确年度经营任务，各经营部门根据经营项目明确任务，并将任务分解细化，落实到人。

2.制定培训服务定价体系，规范预付费收费标准。 组织培训机构全体合作伙伴签订承诺书，定期召开座谈会，明确培训报名费用标准，督促培训机构预付款标准期限与合同签订的租赁期限一致，真正解决培训机构预付费用的问题。提起诉讼前要了解情况并及时弥补漏洞。

3、推出“体育产业园”概念，招商引资，形成体育产业聚集效应。 为进一步优化场馆环境，整合现有资源，提高房屋利用率，增加营业收入，通过对外租赁的方式确定园区闲置房屋租赁单位。 围绕朝阳体育发展定位，通过推出“体育产业园”概念，吸引体育企业入驻园区，推动网球、飞盘等时尚运动项目发展，促进体育产业融合发展多产业，举办朝阳区体育消费季活动，深化“朝朝阳”、“朝体育”的品牌效应，打造体育产业集群效应，形成体育产业集聚圈。

4、体育惠民，经济效益和社会效益相辅相成。 全民健身方面，坚持不断满足人民群众日益增长的体育健身需要为目标，合理布局场馆设施，不断完善公共体育服务体系。 配合全民健身日等节点，将于2024年8月8日全天免费向健身公众开放。项目涉及网球馆、羽毛球馆、乒乓球馆、篮球馆等多个场馆。 体育活动方面，走访调研周边企事业单位，广泛开展全民健身活动，积极组织与队伍建设、党建相关的体育活动，形成矩阵模式，提高场地利用率，造福群众。 体育赛事方面，我们将配合体育局完成相关系列比赛，继续做好朝阳体育场第四届“羽毛球分享”羽毛球团体赛和会员活动日活动，并尝试开展第二届“网络共享”羽毛球团体赛和会员活动日活动。生活”公开网球公开赛。 引进飞盘、自由式篮球等时尚运动项目，让潮流运动引领时尚，回馈新老会员，提升场馆竞争力。

5.服务产业培训，助力培养青少年体育人才。 体育馆区继续做好第一少儿业余体校的排球训练和第三少儿业余体校的篮球训练； 体育中心区长期提供举重、武术、摔跤、体操、柔道等竞技项目的专业训练。 在做好场馆保障的同时，用场馆中心的营业收入保障水、电、保洁等保障工作。 共同为青少年竞技体育项目输送人才、取得优异成绩奠定坚实的基础设施和服务保障。

3、健全制度，强化基础管理制度。

1、完善场馆中心内控制度，规范工作流程。 为全面推进场馆中心体育工作标准化，规范和完善各项规章制度，协调编制各部门相关制度和规范，进一步健全和优化场馆中心内部控制制度，明确和标准化工作流程、操作流程和服务流程。

四、多措并举不断完善基础设施建设。

1、优化固定资产管理。 继续对体育馆、体育中心现有仓库进行资产分类和统一分类。 空调、电器、桌椅板凳等按组别分类存放于单独仓库。 现有仓库面积将控制在最低限度。 对于那些没有功能性资产的资产将被报废。

2.完善场馆基础设施。 朝阳体育馆2024年将完成的工程包括主体育馆结构加固、男女淋浴间维修、体育馆办公楼配电间以及食堂屋顶防水等。 涉及朝阳体育中心2024项目：人工湖维护工程、二期供暖改造工程、体育场电缆膜修复工程。

5、防微杜渐，切实筑牢安全生产的坚固防线。

1、建立安全生产制度。 工作中，我们坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针，以安全生产标准化建设为主线，建立规章制度，规范记录，实现追溯管理。

2、加强安全生产教育，监督检查全覆盖。 营造浓厚的安全教育氛围，精心制定活动方案，结合重要节日、“在线教育”、“安全生产月”等时间节点开展安全宣传教育。 突出重点、全面覆盖kaiyun体育登录网页入口，做到日常检查、月度督查、季度联合检查、随时抽查。 日常检查和专项管理要同时进行，狠抓细节、脚踏实地，把安全监管工作落到实处。 高频、高密度、全覆盖。

2、收入预算说明

2024年收入预算为3611306623万元，比2023年37362334340元减少124926811万元，下降3.34%。 其中：本年财政拨款收入3611306623元，比2023年2468233434元增加1143073189万元。主要原因是：2024年我单位实行收支两条线管理制度； 本年其他基金收入0万元，比2023年增加11.43073189元。较2024年1268万元减少的主要原因是2024年我单位实行收支两线管理制度； 上年结转余额0万元，与2023年持平。

3、支出预算说明

（一）基本支出预算15.40461547元，占支出预算总额的42.66%，比2023年的28.45433034元减少13.04971487元kaiyun欧洲杯app，降幅45.86%。主要原因是：2024年我单位实行收支两条线管理体制。

（2）项目支出预算2070845076元，比2023年8908004万元增加118044676元，增长132.47%。 主要原因是：2024年，我单位实行收支两条线管理制度。

4、部门“三公”资金预算拨款情况说明

（一）“三公基金”单位范围

出国（境）出差费用、公务接待费用、公务车辆购置费用、北京市朝阳区体育中心运营维护费用。 单位包括1个直属单位。

（二）“三公基金”财政拨款情况说明

2024年“三公基金”财政拨款预算为1800.49万元，比2023年“三公基金”财政拨款预算少0.009476元。

1、出国出差费用。 2024年预算为数十万元，与2023年持平。

2、公务接待费用。 2024年预算为1800.49万元，比2023年预算1895.25万元减少0094.76万元。 主要原因是：一般性支出减少。

3、公务用车购置、运行、维护费用。 2024年预算几十万元，其中公务用车购置费2024年预算几十万元，与2023年持平； 2024年公务用车运行维护费预算为数十万元，与2023年相同。

5、部门政府采购预算情况说明

北京市朝阳区体育场中心2024年政府采购预算总额为17.98127006元。 其中：政府采购货物预算1360万元，政府采购项目预算690070.5万元，政府采购服务预算1106696.506万元。

六、政府购买服务预算说明

2024年，北京市朝阳区体育场中心政府采购服务预算总额为0万元。

7、代理业务费用说明

本部门不纳入机关业务费用统计范围。

八、政府性资金预算拨款情况说明

本部门2024年民间基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算中财政拨款情况说明

本部门暂无2024.10年度国有资本运营预算财务分配安排预算。 占用国有资产情况说明

2024年，部门拥有0辆价值0万元的汽车； 单价50万元以上通用设备15台（套）； 单价100万元以上的专用设备5台（套）。

11、项目支出绩效目标说明

2024年，北京朝阳区体育中心中心将填写12项预算项目及绩效目标。 详情请参阅附录13。

12、财务绩效评价情况说明

2023年本部门不再开展财务事后绩效评价项目。

13. 术语解释

这个部门没有高度专业的术语。

附录：

1、收支汇总表（预算01表）

2、收入汇总表（预算02表）

3、支出预算汇总表（预算03表）

4、项目支出预算表（预算04表）

5.政府采购预算明细表（预算05表）

六、财政总拨款表（预算06表）

7、一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）

8、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）

9、政府性基金预算拨款支出表（预算09表）

10、国有资本运营预算财政拨款支出表（预算表10）

11、“三公务”支出表（预算表11）

12、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算表12）

13、项目支出执行情况表（预算13表）

附件：北京市朝阳区体育中心中心2024年预算表汇总